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Desde el menú Ficheros > Usuarios > Mantenimiento de Usuarios. A la izquierda podrá observar la lista de usuarios creados. 

Justo a la derecha de la lista, tenemos tres botones:

1º Alta de usuario: Al pulsar el cursor se pondrá encima del usuario y contraseña en la parte de la derecha, rellene ambos campos y marque las casillas sobre las que tendrá permiso de acceso la persona que entre. Una vez finalice pulse el tercer botón “Aceptar/Guardar.”

2º Eliminar usuario, haga clic sobre el usuario de la lista y pulse este botón para eliminarlo del sistema y que ya no tenga acceso.

En cualquier momento puede cambiar la contraseña del usuario. Encima de la lista de usuarios tiene un campo contraseña para los usuarios, rellénela y pulse el tercer botón “Aceptar/Guardar.”

Para activar la gestión de usuarios, desde el menú Terminar o Salir/Varios > Configuración > Datos Facturación (o Parámetros generales), marque la opción “Control de usuarios”. Al cerrar y abrir de nuevo el programa le requerirá el acceso obligatoriamente.

Recuerde que al insertar usuario y contraseña debe hacerlo respetando siempre mayúsculas y minúsculas.

Cualquier informe o impresión que podamos sacar en pantalla, se puede exportar a otros formatos. Solo hay que pulsar en el botón en forma de sobre que hay en la vista previa (se encuentra en la parte superior, después de los botones de imprimir). Podremos sacar a diferentes formatos, Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus, Texto plano, PDF, etc. Seleccione el tipo de archivo y “Disk File” en la segunda opción. Seleccione el lugar donde se guardará el fichero y listo.

Otra opción muy común para sacar ficheros a .PDF es instalar una impresora de PDFs y seleccionarla, de esta forma no hace falta el botón del sobre, sino que el software externo interceptara el documento y lo transforma.

Cualquier informe o impresión que podamos sacar en pantalla, se puede exportar a otros formatos. Solo hay que pulsar en el botón en forma de sobre que hay en la vista previa (se encuentra en la parte superior, después de los botones de imprimir). Podremos sacar a diferentes formatos, Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus, Texto plano, PDF, etc. Seleccione el tipo de archivo y “Disk File” en la segunda opción. Seleccione el lugar donde se guardará el fichero y listo.

Otra opción muy común para sacar ficheros a .PDF es instalar una impresora de PDFs y seleccionarla, de esta forma no hace falta el botón del sobre, sino que el software externo interceptara el documento y lo transforma.

Desde el menú Contabilidad > Cierre de Caja. Los cierres suelen ser diarios, así que si en alguna ocasión al trabajador se le olvida hacer el cierre, bastaría con cambiar la fecha del ordenador a la del día que se olvidó cerrar y hacer el proceso de cierre. En Camina Restaurantes esto no sería necesario, porque los cierres son completos en lugar de diarios, las ventas que se toman son desde el cierre anterior hasta el que se haga actual.

Además dispone de las opciones de Cambio-Fondo de caja, que es para indicar con cuánto dinero en caja comenzamos el día, y el Arqueo, que sirve solamente para contar monedas y billetes.

Desde el menú Terminar o Salir/Varios > Configuración > Datos de facturación o Parámetros generales. En la pestaña de configuración hay una opción que “Operación de cierre de ventas conjunta”. Debe marcar esta pestaña, cerrar la aplicación y abrirla de nuevo para que los cambios tengan efecto.

Debe entrar en el menú Clientes > Seleccionamos la opción Mailing, y seleccionar a qué grupo de clientes quiere hacer el envío (deudores, por edad, por ciudad, etc.).

Recuerde que antes de hacer el envío tiene que configurar el texto del mensaje. Esto podrá realizarlo desde el menú 7.Salir/Varios > 9.Configuración > 4.Envío SMS, pestaña “Configuración SMS”. 

Seleccione el grupo o categoría, escriba el texto que se enviará y pulse el botón “Grabar".

Si. Con el uso de Crystal Reports 4.5 y la edición de plantillas.

Basta con adaptar el logotipo (recomendamos a imagen .gif) al tamaño adecuado y grabar la plantilla.

Siempre que un informe pueda verse en pantalla, podrá exportarse a otros formatos (Microsoft Word, Microsoft Excel, Lotus, Texto plano, PDF, etc.), basta con pulsar el botón del sobre en la previsualización del documento.

Puede realizar una valoración completa del almacén desde el menú 3.Artículos > 4.informes > 7.Valoración de Stock. También puede hacer esta valoración por departamentos.

Es la forma más sencilla de mantener su página web actualizada cara al cliente.

Camina Moda permanece unido a la web, pudiendo verse en tiempo real los productos, colores y existencias que hay en el almacén, para agilizar el proceso de venta online.

Desde el menú 4.Ficheros > 6.Usuarios > 1.Mantenimiento de Usuarios puede llevar un control exhaustivo de cada uno de los procesos que puede realizar cada usuario.

De tal manera que puede crear un usuario para cada empleado, o uno general para las cajeras por ejemplo, marcando que permisos queremos dar. Entre ellos a destacar, el que no puedan ver datos referentes a precios de compra o que no puedan modificar pvp al vender cualquier artículo.

Desde el alta de venta, pulse sobre el botón “Vale”. Inserte el número de venta del ticket que el cliente le ha traído y pulse el botón “Tabulación”. Se cargarán los productos que se llevó el cliente con cantidad negativa. A continuación inserte los productos que se lleva para hacer el cambio y por último grabe la venta. Se imprimirá el vale de la operación.

Si el cliente vuelve para realizar otro cambio sobre los mismos productos. Repita la operación indicando siempre como numero de vale el último documento que el cliente llevó.

Nada más terminar la venta con el botón “Anotar”, se habilitará el botón “Ticket regalo”. Haciendo clic encima se imprimirá una copia del ticket, sin precio de producto.

No. En TpvSof solamente se trabajan con dos tipos de impuestos en facturas a cliente, en el resto de la aplicación se utiliza un solo impuesto.

La nota de contado implica que el cliente nos va a pagar en el momento.

La nota de crédito quiere decir que nos hará diferentes pagos hasta completar el importe definitivo. Después puede acudir a la consulta del albarán y en la parte inferior puede introducir los diferentes pagos

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Si. Solo tiene que entrar en la ficha del cliente y pulsar sobre el botón “T” que hay a la derecha del campo “Tarjeta Cliente”. Automáticamente se le asignará un número y se mostrará en pantalla la previsualización de la tarjeta para poder imprimir.

Cambiando de año de trabajo. Desde el menú 7.Salir/Varios > 2.Año de trabajo puede consultar información de años anteriores e insertar pagos.

Para ello, consulte una venta e inserte el pago en la zona inferior de la ventana.

Al igual que en el caso anterior, cambie el año de trabajo para poder consultar el encargo anterior. Una vez lo tenga en pantalla, cambie de nuevo al año actual y justo después pulse el botón “Convertir Venta”.

Si dispone de una impresora Eltron 2742-3742, Zebra TLP 2844 o Zebra TLP 2742, podrá configurar las etiquetas desde el menú 7.Salir/Varios > 9.Configuración > 5.Configuración impresora Cod.Barras. Desde aquí podrá establecer los parámetros de posicionamiento donde se imprimirá la referencia, código de barras, pvp, etc. 

Para imprimirlas deberá entrar en el menú de etiquetas, seleccionando la opción “1 Columna Eltron”.

En caso de no disponer de etiquetadora para productos pequeños, puede utilizar una impresora normal, adaptándose a las medidas del papel adhesivo estándar.

Si dispone de una impresora Eltron 2742-3742, Zebra TLP 2844 o Zebra TLP 2742, podrá configurar las etiquetas desde el menú 7.Salir/Varios > 9.Configuración > 5.Configuración impresora Cod.Barras. Desde aquí podrá establecer los parámetros de posicionamiento donde se imprimirá la referencia, código de barras, pvp, etc. 

Para imprimirlas deberá entrar en el menú de etiquetas, seleccionando la opción “Eltron”. En caso de no disponer de etiquetadora para productos pequeños, puede utilizar una impresora normal, adaptándose a las medidas del papel adhesivo estándar.

Como bien ya saben, nuestras aplicaciones trabajan por año de trabajo. De tal forma que si queremos consultar datos de años anteriores tenemos que utilizar la opción de cambio de año. Hay clientes que no quieren cambiar a años anteriores y solicitan que la información de pagos y reparaciones pasen al año actual.

Si llegados a 31 de diciembre esta pestaña está marcada, se volcarán todos los datos al año nuevo, y para consultar los documentos no tienen porqué cambiar de año.

Puede realizar una valoración completa del almacén desde el menú 3.Artículos > 4.informes > 7.Valoración de Stock. También puede hacer esta valoración por departamentos.

Desde el alta de venta, pulse sobre el botón “Vale”. Inserte el número de venta del ticket que el cliente le ha traído y pulse el botón “Tabulación”. Se cargarán los productos que se llevó el cliente con cantidad negativa. A continuación inserte los productos que se lleva para hacer el cambio y por último grabe la venta. Se imprimirá el vale de la operación.

Si el cliente vuelve para realizar otro cambio sobre los mismos productos. Repita la operación indicando siempre como numero de vale el último documento que el cliente llevó.

Dispone de un máximo de 15 tallas por tallaje.

Recuerde que una vez ha establecido el tallaje y lo ha asignado a algún producto, no podrá modificarlo, para evitar que haya problemas con las existencias de los artículos, por lo que recomendamos crear los tallajes completos, teniendo en cuenta cual será el mínimo y el máximo con el que trabajarán.

A vista: Se marca cuando un cliente se lleva varias prendas, pero no sabe si se las quedará o no. Después el cliente regresará y desde la consulta de a vista podremos especificar que productos se devuelven, cuales se queda el cliente, y generar el ticket final.

Crédito: Se marca cuando el cliente va a abonar lo comprado en diferentes pagos más adelante. Desde la consulta del crédito iremos añadiendo el dinero entregado.

Para meter los productos, desde el menú 4.Artículos > 1.Alta artículo.

Para los servicios, 4.Artículos > 7.Servicios.

Todos los servicios se verán en el Tpv de venta dentro del botón “Servicios”, mientras que el resto de productos se verán dentro de cada una de las categorías creadas. Si el cliente quisiera también podría insertar los servicios como productos, separándolos en categorías.

Desde el menú 4.Artículos > 5.Mantenimiento de categorías. Recuerde que estas categorías son para los productos y no para los servicios.

Desde el menú 6.Contabilidad > 1.Anotar Asiento. Podrá insertar todo ingreso o gasto que no sea directo con los clientes, por ejemplo el gasto de recibo de la luz o el agua, o una salida de dinero de caja para cualquier cosa.

Desde el menú 6.Contabilidad > 4.Cierre Diario. Recuerde que esta opción solo puede realizarse una vez al día.

Compruebe desde la consulta de meseros que se le ha asignado correctamente la especialidad. Aquellos que no sean “Meseros”, no aparecerán a la hora de tomar nota de la comanda.

Si, desde el salón dispone de dos botones específicos para esta tarea:


Para traspasar de una mesa a otra del mismo salón.


Para traspasar comandas entre mesas de diferentes salones

No. Existen tres tarifas diferentes pero son solamente para las mesas de los salones.

En la Barra se puede asignar una de estas tarifas por tramos horarios, pero por defecto siempre será la número 1. En caso de querer darle el mismo tratamiento que a los salones, recomendamos crear uno nuevo que sirva como barra.

Al crear un producto, dispone de la pestaña “Menús/Composición”, mediante la cual puede generar un artículo a partir de otros. Al vender se descontarán las cantidades correspondientes de cada uno de los componentes.

Los cierres de caja son “de cierre a cierre”. No importa cuando se cierre la caja, siempre entrarán las ventas desde el anterior cierre, pase un día o varios.

Existen varias opciones, la primera es hacer doble clic sobre la línea de producto. Se nos preguntará si queremos quitar el producto. La segunda es pulsar sobre el botón “Quitar Artículo” y volver a seleccionarlo como si lo fuésemos a vender de nuevo. En ese caso el producto aparecerá de nuevo con cantidad negativa, contra restando a la positiva añadida anteriormente.

Al realizar una compra del producto, existe un campo “Caducidad”. Aunque se rellene en el proceso de compra, después se podrá ver desde la ficha del propio producto, así se podrá ver de forma más clara la información sobre compras y caducidades.

Si. Desde el menú 3.Almacén > 7.Etiquetado > 2.Lineales.

Desde el menú 7.Salir/Varios > 6.Configuración > 4.Configuración LCD y Báscula.

Pestañas “Báscula electrónica” o “Báscula genera etiq.”. Según el modelo deberá rellenar los parámetros según protocolo utilizado.

Desde el menú 1.Ventas > 1.Ventas > 3.Informes > 1.Ventas del día.

Al final del informe podrá ver la cifra correspondiente.

Desde el alta de venta, pulse sobre el botón “Vale”. Inserte el número de venta del ticket que el cliente le ha traído y pulse el botón “Tabulación”. Se cargarán los productos que se llevó el cliente con cantidad negativa. A continuación inserte los productos que se lleva para hacer el cambio y por último grabe la venta. Se imprimirá el vale de la operación.

Si el cliente vuelve para realizar otro cambio sobre los mismos productos. Repita la operación indicando siempre como numero de vale el último documento que el cliente llevó.

Si, se tiene en cuenta que el cliente ya la ha reservado, por lo cual no está disponible para el resto de clientes en el almacén.

Desde la consulta de cliente puede indicar el porcentaje que se le aplicará en el campo “Descuento”.

Con el informe en el menú 1.Ventas > 1.Ventas > 3.Informes > 2.Ventas de un periodo por producto. Podrá ver el pvp, el coste del producto, y el beneficio obtenido.

Dispone de un máximo de 15 tallas por tallaje.

Recuerde que una vez ha establecido el tallaje y lo ha asignado a algún producto, no podrá modificarlo, para evitar que haya problemas con las existencias de los artículos, por lo que recomendamos crear los tallajes completos, teniendo en cuenta cual será el mínimo y el máximo con el que trabajarán.

Sí, siempre que haya productos pendientes de recibir puede facturar nuevamente, marcando como recibidas las cantidades que vayan entrando.

Si. Para ello necesitarán la versión PRO, donde una de las ventajas respecto a la versión normal es esta asignación. Al realizar una orden de reparación dispone de una pestaña “Trabajos”, donde puede asignar un mecánico a un servicio concreto. Después desde la consulta podrá llevar los tiempos, marcando el inicio/final del trabajo o las pausas.

Desde el menú 4.Artículos > 6.Categorias > 1.Mantenimiento podrá crear las diferentes categorías donde se agruparán los productos (Chapa,Pintura,etc.). Puede asignar a cada categoría la etiqueta de “Piezas” o “Mano de obra”. Al crear un producto, le asignará la categoría, y de esta manera al hacer un documento al cliente, automáticamente se hará la separación entre ambas categorías.

Si. Desde el menú 7.Terminar > 7.Configuración > 4.Series Documentos.

No solo puede crear las series para facturas, sino que también puede indicar que número será el siguiente que tomará.

Tanto en el alta como en la consulta de facturas, dispone de una casilla “Cobrado”, la cual podrá marcar en cualquier momento.

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